Faktúra DFB0711/13

Faktúra doručená: 31.10.2013 Číslo zmluvy: 9/4/13
Dodávateľ Kinekus s.r.o. Hurbanova 38 010 01 Žilina IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky drobný materiál do prevádzky materiál údržbársky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 552,37 EUR