Faktúra DFB0726/21

Faktúra doručená: 3.11.2021 Číslo objednávky: 74/21
Dodávateľ tn TEL, s.r.o. Zlatovská 31 911 75 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servis Trex jednotiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 547,86 EUR