Faktúra DFB0716/21

Faktúra doručená: 26.10.2021 Číslo objednávky: 69/21
Dodávateľ ERSAM s.r.o. Dolný Šianec 1013 911 01 Trenčín IČO: 32724870	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodovodné batérie 22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 517,51 EUR