Faktúra DFB0737/21

Faktúra doručená: 12.11.2021 Číslo objednávky: 79/21
Dodávateľ Jopka, s. r. o. Tomášikova 33 058 01 Poprad IČO: 47083832	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Jednorazové nádoby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 314,40 EUR