Faktúra DFB0666/21

Faktúra doručená: 15.10.2021 Číslo objednávky: 68/21
Dodávateľ OMES spol. s r.o. Divina -Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kotla HAAL KE 150
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,00 EUR