Faktúra DFB0653/21

Faktúra doručená: 14.10.2021
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pripojenie kotolne 9/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,38 EUR