Faktúra DFB0512/21

Faktúra doručená: 3.8.2021 Číslo objednávky: 51/21
Dodávateľ Radovan Malec - EMERHAS Újazd 23 913 31 Skalka nad Váhom IČO: 50811525	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia požiarnych klapiek
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 348,00 EUR