Faktúra DFB0538/21

Faktúra doručená: 17.8.2021 Číslo objednávky: 54/21
Dodávateľ tn TEL, s.r.o. Zlatovská 31 911 75 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky inštal. novej telef. linky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,54 EUR