Faktúra DFB0444/21

Faktúra doručená: 30.6.2021 Číslo objednávky: 49/21
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky drobný údržbársky a prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,61 EUR