Faktúra DFB0431/21

Faktúra doručená: 17.6.2021 Číslo zmluvy: Z202111683_Z
Dodávateľ VICOM s.r.o. Mlynské Nivy 70 821 05 Bratislava IČO: 35908076	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednorazové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 600,00 EUR