Faktúra DFB0400/21

Faktúra doručená: 10.6.2021 Číslo objednávky: 42/21
Dodávateľ UNIONTEX TRADE s r.o. Kubranská 8 91101 Trenčín IČO: 34117598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky uteráky, útierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,09 EUR