Faktúra DFB0374/21

Faktúra doručená: 3.6.2021 Číslo objednávky: 101/21
Dodávateľ ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A 911 05 Trenčín IČO: 36329371	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovná obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 512,06 EUR