Faktúra DFB0280/21

Faktúra doručená: 4.5.2021
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky služ. mobil 4/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,67 EUR