Faktúra DFB0302/21

Faktúra doručená: 10.5.2021 Číslo objednávky: 34/21
Dodávateľ Ivan Jánošík ml. Brezová 137/26 91105 Trenčín IČO: 40817016	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava sušičky IPSO a pračky PRIMUS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 866,10 EUR