Faktúra DFB0681/13

Faktúra doručená: 21.10.2013 Číslo objednávky: 69/13
Dodávateľ JÁNOŠIK IVAN Brezová 26 91105 Trenčín IČO: 33174547	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava pračky a sušičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,50 EUR