Faktúra DFB0651/13

Faktúra doručená: 7.10.2013
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1,24 EUR