Faktúra DFB0646/13

Faktúra doručená: 4.10.2013 Číslo zmluvy: 25/2009
Dodávateľ TÚTUS, s.r.o. Matice slovenskej 315/5 911 05 Trenčín IČO: 44706979	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky BOZP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 313,14 EUR