Faktúra DFB0207/21

Faktúra doručená: 6.4.2021 Číslo objednávky: 27/21
Dodávateľ Maruškanič Robert Jána Halašu 2702/3 91101 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia tlakových nádob
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,76 EUR