Faktúra DFB0180/21

Faktúra doručená: 19.3.2021 Číslo objednávky: 22/21
Dodávateľ Diversey Slovensko, s.r.o. Rybničná 40 83106 Bratislava IČO: 35835401	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dezinfekčné prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 252,00 EUR