Faktúra DFB0165/21

Faktúra doručená: 17.3.2021 Číslo zmluvy: S/2020/256-5
Dodávateľ DUNA Fruit s.r.o. Východná 6968/26/A 911 08 Trenčín IČO: 51304112	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 097,33 EUR