Faktúra DFB0109/21

Faktúra doručená: 12.3.2021
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrika 2/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 225,79 EUR