Faktúra DFB0141/21

Faktúra doručená: 17.3.2021 Číslo objednávky: 23/21
Dodávateľ Ivan Jánošík ml. Brezová 137/26 91105 Trenčín IČO: 40817016	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava pračky IPSO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,00 EUR