Faktúra DFB0116/21

Faktúra doručená: 12.3.2021 Číslo objednávky: 20/21
Dodávateľ LUSOMA, s.r.o. Viaduktova 593/17 737 01 Český Tešín IČO: 03400581	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky respirátory FFP2
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 500,00 EUR