Faktúra DFB0092/21

Faktúra doručená: 18.2.2021 Číslo objednávky: 15/21
Dodávateľ UNIZDRAV, zdrav. pomôcky s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zdvíhacie vaky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 580,00 EUR