Faktúra DFB0002/21

Faktúra doručená: 28.1.2021 Číslo objednávky: 5/21
Dodávateľ Diversey Slovensko, s.r.o. Rybničná 40 83106 Bratislava IČO: 35835401	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dezinfekcia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,42 EUR