Faktúra DFB0839/20

Faktúra doručená: 15.12.2020 Číslo zmluvy: 26/1004/1014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 11/20 stočné 11/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 626,06 EUR