Faktúra DFB0822/20

Faktúra doručená: 13.12.2020
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky služ.mobil 11/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,77 EUR