Faktúra DFB0840/20

Faktúra doručená: 15.12.2020 Číslo objednávky: 88/2020
Dodávateľ FEREX s.r.o. Vodná 23 949 01 Nitra IČO: 17682258	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Nerezové odpadkové koše
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 185,50 EUR