Faktúra DFB0847/20

Faktúra doručená: 15.12.2020 Číslo objednávky: 94/2020
Dodávateľ KEMA SK, s.r.o. Kopčianska 37 85101 Bratislava IČO: 31 350 658	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 364,80 EUR