Faktúra DFB0584/13

Faktúra doručená: 26.9.2013 Číslo objednávky: 84/13
Dodávateľ Róbert Maruškanič Jána Halašu 3 911 08 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia KOS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 107,54 EUR