Faktúra DFB0496/13

Faktúra doručená: 5.8.2013 Číslo objednávky: 55/13
Dodávateľ NICO-STAV spol.s r.o. Pod hájikom 1665/2 91101 Trenčín IČO: 36302295	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava svetlíkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 914,00 EUR