Faktúra DFB0783/20

Faktúra doručená: 27.11.2020 Číslo objednávky: 37/20
Dodávateľ Tibor Jacko Kvetinova 399/3B 911 05 Trenčín IČO: 40193454	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Deratizácia 2. časť
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 266,40 EUR