Faktúra DFB0658/20

Faktúra doručená: 29.9.2020 Číslo zmluvy: S/2020/211-3
Dodávateľ KT - STAV s.r.o. Žilinská 414/17 017 01 Považská Bystrica IČO: 36319414	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Výmena ventilov na rozvodoch studenej a teplej vody a cirkulačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 490,00 EUR