Faktúra DFB0662/20

Faktúra doručená: 13.10.2020 Číslo zmluvy: S/2019/267-4
Dodávateľ DUNA Fruit s.r.o. Východná 6968/26/A 911 08 Trenčín IČO: 51304112	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 232,99 EUR