Faktúra DFB0625/20

Faktúra doručená: 1.10.2020 Číslo objednávky: 68/20
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky drobný prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,46 EUR