Faktúra DFB0611/20

Faktúra doručená: 18.9.2020 Číslo objednávky: 65/20
Dodávateľ SEKO+DAPA Legionárska 6972 911 01 Trenčín IČO: 17746507	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky TV Philips
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,00 EUR