Faktúra DFB0564/20

Faktúra doručená: 4.9.2020 Číslo objednávky: 67/20
Dodávateľ tn TEL, s.r.o. Zlatovská 31 911 75 Trenčín IČO: 36319449	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava telefónnej ústredne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 24,58 EUR