Faktúra DFB0565/20

Faktúra doručená: 4.9.2020 Číslo objednávky: 66/20
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky drobný prevádzkový materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 214,42 EUR