Faktúra DFB0486/20

Faktúra doručená: 3.8.2020 Číslo zmluvy: 2019/SA249
Dodávateľ Promys soft, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 582/29/B 90701 Myjava IČO: 35758406	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Saza 7-9/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,60 EUR