Faktúra DFB0328/20

Faktúra doručená: 27.5.2020 Číslo objednávky: 35/20
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovská 2470 2 911 01 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancel. potreby-tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,00 EUR