Faktúra DFB0326/20

Faktúra doručená: 26.5.2020 Číslo objednávky: 37/20
Dodávateľ Tibor Jacko Kvetinova 399/3B 911 05 Trenčín IČO: 40193454	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky deratizácia, dezinsekcia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 730,68 EUR