Faktúra DFB0325/20

Faktúra doručená: 26.5.2020 Číslo objednávky: 42/20
Dodávateľ Maruškanič Robert Jána Halašu 2702/3 91101 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia tlakových nádob
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,76 EUR