Faktúra DFB0283/20

Faktúra doručená: 14.5.2020
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky sl. mobily 4/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,62 EUR