Faktúra DFB0275/20

Faktúra doručená: 6.5.2020 Číslo objednávky: 36/20
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovská 2470 2 911 01 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky softvér Office
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,40 EUR