Faktúra DFB0253/20

Faktúra doručená: 19.4.2020 Číslo objednávky: 25/20
Dodávateľ GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 284,19 EUR