Faktúra DFB0252/20

Faktúra doručená: 19.4.2020 Číslo objednávky: 34/20
Dodávateľ BENE TE, s.r.o. Hurbanova 42 911 01 Trenčín IČO: 46282131	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednoraz.rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 040,00 EUR