Faktúra DFB0213/20

Faktúra doručená: 15.4.2020 Číslo objednávky: 28/20
Dodávateľ Medplus s.r.o. Chrenovská 14 949 01 Nitra IČO: 45322040	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednoraz.rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,00 EUR