Faktúra DFB0175/20

Faktúra doručená: 25.3.2020 Číslo zmluvy: 10/20
Dodávateľ Betrix, s.r.o. Lieskovec (Areal ZTS) 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,95 EUR