Faktúra DFB0070/20

Faktúra doručená: 12.2.2020 Číslo objednávky: 8/20
Dodávateľ Ivan Jánošík ml. Brezová 137/26 91105 Trenčín IČO: 40817016	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava priem. pračky a sušičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 329,10 EUR