Faktúra DFB0038/20

Faktúra doručená: 20.1.2020 Číslo zmluvy: S/2019/267-7
Dodávateľ MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Krajinská cesta 3 921 01 Piešťany IČO: 3128819	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny mu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,31 EUR